Encontrando a tela de Devolução a Fornecedor (Com Entrada)
Para efetuar a devolução fornecedor, clique em gestão de estoque – Devolução fornecedor
Para este manual, escolha a opção “Devolução a fornecedor”, esta opção exige que exista uma movimentação de compra feita pelo sistema.
Criando a Devolução Fornecedor (Com Entrada)
Na tela a seguir, localize a compra que deseja devolver, de acordo com os filtros escolhidos
Agora, clique duas vezes na compra que deseja devolver. A tela abaixo será exibida.
Escolha quais itens deseja devolver, clicando na coluna DEV.
A quantidade a ser devolvida por item você deve informar na coluna QTDEDEVOLVIDA.
Após isso, clique em efetivar devolução.
A tela abaixo será exibida, solicitando confirmação.
Não esqueça de selecionar a NATUREZA DE OPERAÇÃO desejada. Após isso a devolução estará concluída, e o estoque será baixado.
