Índice do Manual
Aqui vamos exemplificar uma renegociação de dívida de cheque devolvido, mas essa mesma rotina pode ser usada para qualquer tipo de renegociação.
Renegociando o Título
Entre na tela de Manutenção do Contas a Receber e preencha os filtros de forma que apenas os cheques que precisam ser renegociados apareçam na aba Títulos Pesquisados.
Nesta pesquisa será extremamente necessário que pesquise apenas os títulos que serão renegociados. Se 1 ou mais títulos que não serão envolvidos estiverem em tela, a operação não poderá ser finalizada.
Caso não lembre, o caminho para a Manutenção de Títulos a Receber é :
| Menu Lateral | Contas a Receber | Manutenção de Títulos |
|---|
Veja abaixo um exemplo de preenchimento de tela.
Selecione o(s) cheque(s) que deve(m) ser renegociado(s), clique no botão Renegociar Dívida e informe como ele será pago.
No exemplo abaixo iremos pagar o cheque devolvido com dois outros cheques. Para isso, clique na forma de pagamento Cheques e preencha as respectivas informações. As informações mínimas serão Valor e Bom Para.
Após preencher os dados de recebimento, pressione o botão F8 (Confirmar).
Veja a ilustração abaixo:
Pronto, cheque devolvido renegociado.
Consultar Renegociação
Para consultar esses novos cheques criados, volte nos filtro da tela de Manutenção do Contas a Receber e realize uma nova pesquisa. Exemplo:
Veja abaixo como consultar e identificar o histórico dessa renegociação.
Outro local possível de identificar essa renegociação é selecionando qualquer um dos cheques e clicar no botão Editar/Visualizar Título (F6). Veja abaixo.
Caso tenha alguma dúvida de como proceder, nosso suporte técnico estará a disposição para auxiliá-lo.
Agora que está mais simples e esclarecido, está em suas mãos. Vamos tentar?
Até o próximo artigo! 