Aqui vamos exemplificar uma renegociação de dívida de cheque devolvido, mas essa mesma rotina pode ser usada para qualquer tipo de renegociação.
Na tela de Manutenção do Contas a Receber, preencha os filtros de forma que apenas os cheques que precisam ser renegociados apareçam em Títulos Pesquisados.
Veja abaixo um exemplo de preenchimento de tela.
Selecione os cheques que serão renegociados, clique no botão Renegociar Dívida e informe como ele será pago.
No exemplo abaixo, iremos pagar o cheque devolvido com dois outros cheques. Para isso, clique na forma de pagamento cheques e preencha as respectivas informações, as informações mínimas são: Valor e Bom Para.
Após preencher os dados de recebimento, pressione o botão F8 (Confirmar).
Pronto, cheque devolvido renegociado.
Para consultar esses novos cheques criados, volte nos filtro da tela de Manutenção do Contas a Receber e realize uma nova pesquisa. Exemplo:
Veja abaixo como consultar e identificar o histórico dessa renegociação.
Outro local possível de identificar essa renegociação é selecionando qualquer um dos cheques e clicar no botão Editar/Visualizar Título (F6). Veja abaixo.
Caso tenha alguma dúvida de como proceder, nosso suporte técnico estará a disposição para auxiliá-lo.
Obrigado por consultar nosso material de apoio.