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Introdução

Ao receber uma nota fiscal de compra de um fornecedor a CFOP (por motivos óbvios) vem com a CFOP de saída (emitida pelo fornecedor).

Problema

Para dar entrada desta nota fiscal no sistema, é comum o usuário colocar a CFOP do fornecedor na entrada, o que não seja a ser um erro porém é um problema para o SPED.

Solução

O envio do EFD do SPED só será validado se as CFOPs dos fornecedores forem escriturados como CFOP de entrada.

A imagem abaixo mostra o caminho (e exemplos) para configurar essas escriturações. Feitas estas configurações, o OneBoss faz a tradução das CFOPs dos fornecedores pelas CFOPs configuradas automaticamente.

Na imagem você também pode notar que existem configurações padrões (CFOP e CST) para movimentações que não tenham CFOP (por alguma não configuração nas regras de impostos) para evitar erros na validação do SPED.