Escrituração Nota Fiscal de Entrada

Olá, seja bem vindo ao material reservado para escrituração de Nota Fiscal de Entrada nos softwares da linha One.

Boa leitura!

Índice do Manual

Introdução

Ao receber uma nota fiscal de compra de um fornecedor a CFOP (por motivos óbvios) vem com a CFOP de saída (emitida pelo fornecedor).

Problema

Para dar entrada desta nota fiscal no sistema, é comum o usuário colocar a CFOP do fornecedor na entrada, o que não seja a ser um erro porém é um problema para o SPED.

Solução

O envio do EFD do SPED só será validado se as CFOPs dos fornecedores forem escriturados como CFOP de entrada.

A imagem abaixo mostra o caminho (e exemplos) para configurar essas escriturações. Feitas estas configurações, o OneBoss faz a tradução das CFOPs dos fornecedores pelas CFOPs configuradas automaticamente.

Na imagem você também pode notar que existem configurações padrões (CFOP e CST) para movimentações que não tenham CFOP (por alguma não configuração nas regras de impostos) para evitar erros na validação do SPED.

Agora que já sabemos como configurar as escriturações no sistema, é sua vez de tentar e usar a funcionalidade!

Até o próximo artigo!