Criando a Devolução Fornecedor (Com Entrada)Ao entrar na tela de Devolução Fornecedor, localize a compra que deseja devolver inserindo o número de sequência de compra. Caso não se recorde do ID de compra, fique tranquilo, é possível localizá-lo de acordo com os dados que possuir da movimentação. Como poderá ver, existem campos para filtrar, tais como: - ID do Fornecedor;
- Marca do Produto;
- ID do Produto;
- Nº da NF de Compra;
- Data Início / Data Fim (Período em que a compra foi realizada).
Veja abaixo: 
Assim que localizar, clique duas vezes na compra que deseja devolver. Logo você irá para a tela que será exibida abaixo. Nesta tela, escolha quais serão os itens que deseja devolver, clicando nos campos de seleção da coluna DEV. A quantidade a ser devolvida por item você deve informar na coluna QTDEDEVOLVIDA. 
| Nota |
|---|
| Muito Cuidado! Não esqueça de antes de efetivar a devolução, conferir se os itens corretos estão marcados e se as quantidades que deverão ser devolvidas estão corretas. |
Após isso, clique em efetivar devolução. | 
Lembre que esta opção requer / exige que exista uma movimentação de compra feita pelo sistema.
Não esqueça de selecionar a Natureza de Operação desejada. Ela será fundamental para o processo de baixa de estoque (uma vez em que nem todas as naturezas de operação para devolução estão configuradas para baixar o estoque, de fato.
