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Aqui vamos exemplificar uma renegociação de dívida de cheque devolvido, mas essa mesma rotina pode ser usada para qualquer tipo de renegociação.
Renegociando o Título
Entre na tela de Manutenção do Contas a Receber e preencha os filtros de forma que apenas os cheques que precisam ser renegociados apareçam na aba Títulos Pesquisados.
Caso não lembre, o caminho para a Manutenção de Títulos a Receber é :
Menu Lateral | Contas a Receber | Manutenção de Títulos |
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Veja abaixo um exemplo de preenchimento de tela.
Selecione o(s) cheque(s) que deve(m) ser renegociado(s), clique no botão Renegociar Dívida e informe como ele será pago.
No exemplo abaixo iremos pagar o cheque devolvido com dois outros cheques. Para isso, clique na forma de pagamento Cheques e preencha as respectivas informações. As informações mínimas serão Valor e Bom Para.
Após preencher os dados de recebimento, pressione o botão F8 (Confirmar).
Veja a ilustração abaixo:
Pronto, cheque devolvido renegociado.
Consultar Renegociação
Para consultar esses novos cheques criados, volte para a tela de Manutenção do Contas a Receber na aba Filtros e realize uma nova pesquisa.
Veja na ilustração abaixo:
Veja abaixo como consultar e identificar o histórico dessa renegociação:
Outro local possível de identificar essa renegociação é selecionando qualquer um dos cheques e clicar no botão Editar/Visualizar Título (F6). Veja abaixo.