Índice do Manual
Introdução
A operação de venda ordem guarda características de uma operação triangular, onde existe a figura de três pessoas distintas: fornecedor, adquirente e destinatário.
O fornecedor efetua uma venda ao adquirente original (quem está comprando a mercadoria); O fornecedor, por conta e ordem do adquirente, entrega a mercadoria a uma terceira pessoa (destinatário final); O adquirente original realiza uma venda para o destinatário final (que recebeu as mercadorias do fornecedor).
Assim, para efeitos da legislação do ICMS, a operação de "venda à ordem" ocorre quando um estabelecimento adquire mercadoria de um determinado fornecedor e, antes mesmo de recebê-la, promove a venda a terceiro, qualificando-o como o efetivo destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída promovida pelo fornecedor será feita por conta e ordem do adquirente originário.
Procedimento
Primeiramente é realizado uma venda cuja natureza de operação esteja configurada para gerar uma remessa (conforme imagem, onde é possível identificar o flag marcando Obrigatória Emissão de Remessa).
Realiza-se o preenchimento dos demais campos, inclusive do Beneficiador, ou seja, o cliente que comprou a mercadoria.
Na guia Frete/Entrega, selecionaremos as transportadoras que farão a entrega da mercadoria.
Uma entregará para o Beneficiador, cliente que fez a compra, e a outra para o cliente final, através da Transportadora de Redespacho 
Com os produtos já selecionados e a venda já efetivada (ID gerado), iremos agora gerar a remessa.
Para tanto, é necessário saber qual Natureza de Operação está configurada para este procedimento. Esta informação pode ser encontrada em:
Saberemos qual Natureza de Operação utilizar seguindo o caminho:
| Parâmetros da Filial | Logística | Geral | Distribuição | Guia C |
Veja na imagem abaixo:
Podemos identificar que, no momento em que geramos a Venda, a Natureza utilizada foi a 502 (Exemplo, pois varia de cliente para cliente), e para a Remessa, usaremos a 603.
Agora que já sabemos qual Natureza de Operação usar para gerar a Remessa, vamos prosseguir da seguinte forma:
| No Boss, no Menu Lateral | Estoque | Movimentação de Estoque / Simples Remessa |
|---|
Vamos inserir o código 603 da Operação, conforme identificamos anteriormente.
O próximo passo é clicar em Copiar Produtos de Uma Venda, uma vez que os mesmos produtos no qual fizemos a venda, serão os produtos que irão na remessa.
Ao clicar neste botão, uma nova tela irá solicitar a Filial e a Sequência (ID) da movimentação de venda. Este ID foi gerado na tela de venda após gravarmos e efetivarmos a venda.
Após os produtos da venda serem copiados, clicar em Gravar e depois Efetivar.
Ressaltando que, as NFs só serão enviadas se ambas as operações: Vendas e Movimentação/Simples Remessa estiverem EFETIVADAS.
Para finalizarmos o processo, iremos enviar as NFs.
Vamos agora em Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Na tela que abrirá, podemos filtrar pela data, neste caso a data em que a venda foi gerada. Depois clicamos em Pesquisar.
Na lista de resultados que o sistema retornar, selecionar a Venda correspondente, marcando com o “flag”.
Em seguida, clicar em Enviar Nota Fiscal Eletrônica.
Após clicar para Enviar a NF, uma nova tela se abrirá:
Aqui o sistema fará o envio da NF referente à venda, devendo ser preenchido a Transportadora principal, ou seja, a que fará o transporte da mercadoria até o ponto onde o Beneficiador receberá e na sequência a Transportadora de Redespacho que levará a mercadoria para seu destino final.
Após selecionar a Transportadora, clicar em OK.
O mesmo procedimento vale para a NF de Remessa.
Realizado a seleção das Transportadoras, clicar em OK.
A NF de remessa deve obrigatoriamente ser emitida após a NF de venda, acompanhando assim sua sequência de numeração e ser referenciada na NF de Venda.