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Olá, seja bem vindo ao artigo sobre Vendas por Conta e Ordem, ou até mesmo chamada por Nota Triangular. Boa leitura! |
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| IntroduçãoA operação de venda ordem guarda características de uma operação triangular, onde existe a figura de três pessoas distintas: fornecedor, adquirente e destinatário.
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Assim, para efeitos da legislação do ICMS, a operação de "venda à ordem" ocorre quando um estabelecimento adquire mercadoria de um determinado fornecedor e, antes mesmo de recebê-la, promove a venda a terceiro, qualificando-o como o efetivo destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída promovida pelo fornecedor será feita por conta e ordem do adquirente originário. |
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| Procedimento
Primeiramente é realizado uma venda cuja natureza de operação esteja configurada para gerar uma remessa (conforme imagem, onde é possível identificar o flag marcando Obrigatória Emissão de Remessa).
Realiza-se o preenchimento dos demais campos, inclusive do Beneficiador, ou seja, o cliente que comprou a mercadoria.
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Na guia Frete/Entrega, selecionaremos as transportadoras que farão a entrega da mercadoria. Uma entregará para o Beneficiador, cliente que fez a compra, e a outra para o cliente final, através da Transportadora de Redespacho 
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Com os produtos já selecionados e a venda já efetivada (ID gerado), iremos agora gerar a remessa. Para tanto, é necessário saber qual Natureza de Operação está configurada para este procedimento. Esta informação pode ser encontrada em: |
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Parâmetros da Filial > Logística > Geral > Distribuição > Guia C, saberemos qual Natureza utilizar.
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| Dica |
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| Saberemos qual Natureza de Operação utilizar seguindo o caminho: | Parâmetros da Filial | Logística | Geral | Distribuição | Guia C |
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Veja na imagem abaixo: Image Added |
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| RemessaPodemos identificar que, no momento em que geramos a Venda, a Natureza utilizada foi a 502 (Exemplo, pois varia de cliente para cliente), e para a Remessa, usaremos a 603. Agora que já sabemos qual Natureza de Operação usar para gerar a Remessa, vamos prosseguir da seguinte forma: |
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| | Movimentação de Estoque / Simples Remessa |
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Vamos inserir o código 603 da Operação, conforme identificamos anteriormente. O próximo passo é clicar em Copiar Produtos de Uma Venda, uma vez que os mesmos produtos no qual fizemos a venda, serão os produtos que irão na remessa.
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Ao clicar neste botão, uma nova tela irá solicitar a Filial e a Sequência (ID) da movimentação de venda. Este ID foi gerado na tela de venda após gravarmos e efetivarmos a venda.
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Após os produtos da venda serem copiados, clicar em Gravar e depois Efetivar. | Nota |
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|  Ressaltando que, as NFs só serão enviadas se ambas as operações: Vendas e Movimentação/Simples Remessa estiverem EFETIVADAS.
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| Emissão da NFPara finalizarmos o processo, iremos enviar as NFs. Vamos agora em Fiscal |
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| Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Na tela que abrirá, podemos filtrar pela data, neste caso a data em que a venda foi gerada. Depois clicamos em Pesquisar. Na lista de resultados que o sistema retornar, selecionar a Venda correspondente, marcando com o “flag”.
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Em seguida, clicar em Enviar Nota Fiscal Eletrônica.
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Após clicar para Enviar a NF, uma nova tela se abrirá: |
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Aqui o sistema fará o envio da NF referente à venda, devendo ser preenchido a Transportadora principal, ou seja, a que fará o transporte da mercadoria até o ponto onde o Beneficiador receberá e na sequência a Transportadora de Redespacho que levará a mercadoria para seu destino final. Após selecionar a Transportadora, clicar em OK. O mesmo procedimento vale para a NF de Remessa. Realizado a seleção das Transportadoras, clicar em OK. |
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| Aviso |
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|  A NF de remessa deve obrigatoriamente ser emitida após a NF de venda, acompanhando assim sua sequência de numeração e ser referenciada na NF de Venda.
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| Agora que já sabemos como funciona venda por conta e ordem, é sua vez de tentar! Até o próximo artigo!  |
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