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Introdução

A operação de venda ordem guarda características de uma operação triangular, onde existe a figura de três pessoas distintas: fornecedor, adquirente e destinatário.

Assim, para efeitos da legislação do ICMS, a operação de "venda à ordem" ocorre quando um estabelecimento adquire mercadoria de um determinado fornecedor e, antes mesmo de recebê-la, promove a venda a terceiro, qualificando-o como o efetivo destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída promovida pelo fornecedor será feita por conta e ordem do adquirente originário.

Procedimento

Primeiramente é realizado uma venda cuja natureza de operação esteja configurada para gerar uma remessa (conforme imagem, onde é possível identificar o flag marcando Obrigatória Emissão de Remessa).

Realiza-se o preenchimento dos demais campos, inclusive do Beneficiador, ou seja, o cliente que comprou a mercadoria.

Na guia Frete/Entrega, selecionaremos as transportadoras que farão a entrega da mercadoria.

Uma entregará para o Beneficiador, cliente que fez a compra, e a outra para o cliente final, através da Transportadora de Redespacho 

Com os produtos já selecionados e a venda já efetivada (ID gerado), iremos agora gerar a remessa.

Para tanto, é necessário saber qual Natureza de Operação está configurada para este procedimento. Esta informação pode ser encontrada em:

Veja na imagem abaixo: 

Remessa

Podemos identificar que, no momento em que geramos a Venda, a Natureza utilizada foi a 502 (Exemplo, pois varia de cliente para cliente), e para a Remessa, usaremos a 603.

Agora que já sabemos qual Natureza de Operação usar para gerar a Remessa, vamos prosseguir da seguinte forma:

Vamos inserir o código 603 da Operação, conforme identificamos anteriormente.

O próximo passo é clicar em Copiar Produtos de Uma Venda, uma vez que os mesmos produtos no qual fizemos a venda, serão os produtos que irão na remessa.

Ao clicar neste botão, uma nova tela irá solicitar a Filial e a Sequência (ID) da movimentação de venda. Este ID foi gerado na tela de venda após gravarmos e efetivarmos a venda.

Após os produtos da venda serem copiados, clicar em Gravar e depois Efetivar.

Emissão da NF

Para finalizarmos o processo, iremos enviar as NFs.

Vamos agora em Fiscal | Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Na tela que abrirá, podemos filtrar pela data, neste caso a data em que a venda foi gerada. Depois clicamos em Pesquisar.

Na lista de resultados que o sistema retornar, selecionar a Venda correspondente, marcando com o “flag”.

Em seguida, clicar em Enviar Nota Fiscal Eletrônica.

Após clicar para Enviar a NF, uma nova tela se abrirá:

Aqui o sistema fará o envio da NF referente à venda, devendo ser preenchido a Transportadora principal, ou seja, a que fará o transporte da mercadoria até o ponto onde o Beneficiador receberá e na sequência a Transportadora de Redespacho que levará a mercadoria para seu destino final.

Após selecionar a Transportadora, clicar em OK.

O mesmo procedimento vale para a NF de Remessa.

Realizado a seleção das Transportadoras, clicar em OK.