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Olá, seja bem vindo ao material reservado sobre como renegociar dívidas de cliente liquidando cheque devolvido. Boa leitura! |
Aqui vamos exemplificar uma renegociação de dívida de cheque devolvido, mas essa mesma rotina pode ser usada para qualquer tipo de renegociação.
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| Na tela de Manutenção do Contas a Receber, preencha os filtros de forma que apenas os cheques que precisam ser renegociados apareçam em Títulos Pesquisados.
Veja abaixo um exemplo de preenchimento de tela.  Image Modified
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| Selecione os cheques que serão renegociados, clique no botão Renegociar Dívida e informe como ele será pago. No exemplo abaixo, iremos pagar o cheque devolvido com dois outros cheques. Para isso, clique na forma de pagamento cheques e preencha as respectivas informações, as informações mínimas são: Valor e Bom Para. Após preencher os dados de recebimento, pressione o botão F8 (Confirmar). |
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| Pronto, cheque devolvido renegociado. Para consultar esses novos cheques criados, volte nos filtro da tela de Manutenção do Contas a Receber e realize uma nova pesquisa. Exemplo:  Image Modified
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| Veja abaixo como consultar e identificar o histórico dessa renegociação.  Image Modified
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| Outro local possível de identificar essa renegociação é selecionando qualquer um dos cheques e clicar no botão Editar/Visualizar Título (F6). Veja abaixo.  Image Modified
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 Caso tenha alguma dúvida de como proceder, nosso suporte técnico estará a disposição para auxiliá-lo.
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Obrigado por consultar nosso material de apoio.
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 Agora que está mais simples e esclarecido, está em suas mãos. Vamos tentar?
Até o próximo artigo!  |